1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635-272-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-03-2011 Nombre de la Orden de Compra COMUNICACIONES OT Nº 1604 (RENOVACION PENDON) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna 1 Impuesto 5130 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Yoanna Valeria Soto Peña Razón Social YOANNA VALERIA SOTO PENA R.U.T. 10.093.418-3 Sucursal Yoanna Valeria Soto Peña Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad PENDON DE MATERIAL TELA, BANER, TAMAÑO 80 X 180 CMS. DONDE SE RECICLA EL SOPORTE ROLLER, DISEÑO CON NUEVO LOGO DE GOBIERNO. PENDON DE MATERIAL TELA, BANER, TAMAÑO 80 X 180 CMS. DONDE SE RECICLA EL SOPORTE ROLLER, DISEÑO CON NUEVO LOGO DE GOBIERNO. $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000

Total Neto	$ 27.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.130
TOTAL OC	$ 32.130