1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635-301-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2007 Nombre de la Orden de Compra Recursos Fisicos ( protección solar ) 635-48-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMP. PPTARIO. N° 1135, MEMO. N° 43 R.R.F.F. (Nota: Consulta por pago de factura llamar a los teléfonos (58) 204726-204727, del Depto. de Finanzas. ) Proveniente de Licitación 635-48-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos Razón Social Servicio de Salud Arica R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 45 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Arica R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna -1 Impuesto 32376 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ENRIQUE ANTONIO ZUFIC LEROU R.U.T. 5.282.251-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30141603 Lámina control solar y rayos UV (99%) instalado. LLUMAR (USA) 12 Metro Lineal Lámina control solar y rayos UV (99%) instalado. LLUMAR (USA) PAPEL SCOTCH TIPO ESPEJO, INSTALADO,C/PROTECCION SOLAR-UV, INDICAR MARCA $ 14.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.400 $ 170.400

Total Neto	$ 170.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.376
TOTAL OC	$ 202.776