1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635-348-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-03-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS PARA BOX DENTAL CSA OT Nº4378 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 635-14-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna Arica Impuesto 18360,65 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Expro Dental (SCL) Razón Social EXPRO S A R.U.T. 99.574.460-0 Sucursal Expro Dental (SCL) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151805 Discos de acabado o pulido 3 Bolsa DISCO SOFLEX GRANO GRUESO GRANDE. INDICAR MARCA Y PRESENTACION.   $ 7.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.445 $ 23.445 42152103 Adhesivos de cubetas de impresión dental 10 Unidad ADHESIVO DENTAL. SIMILAR 3M 51202 ADPER SINGLE BOND 2. 6GRS. INDICAR MARCA Y PRESENTACION.   $ 4.161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.610 $ 41.610 42152424 Cementos dentales a base de agua 10 Unidad COLTOSOL O FERMIN. INDICAR MARCA Y PRESENTACION.   $ 3.158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.580 $ 31.580

Total Neto	$ 96.635
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.361
TOTAL OC	$ 114.996