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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
635-3778-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE POLIETILENO 0,2 MM PARA HOSPITAL DE DÍA INFANTO ADOLESCENTE, OT 1081. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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635-251-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE ARICA Y PARINACOTA
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R.U.T. |
61.606.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat 305, Primer Piso |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
266266 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 305, Primer Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Aquanexus y Cía Ltda |
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Razón Social |
SOCIEDAD CONSULTORA CONSTRUCTORA Y COMERCIAL AQUAN
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R.U.T. |
76.329.773-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Aquanexus y Cía Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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13111016
| Polietileno | 140 | Metro Cuadrado | Provisión y colocación de polietileno 0,2mm negro (OT 314). | Provisión y colocación de polietileno 0,2mm negro (OT 314). |
$ 9.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.274.000
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$ 1.274.000
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Total Neto
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$ 1.274.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 127.400
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IVA 19 %
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$ 266.266
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$ 1.667.666
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.