1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635-385-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA PERSONAL UPFT FEBRERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 635-228-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305, Primer Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 568 Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto Hacienda que con fecha 29 de Agosto del año 2011, en la cual señala la obligatoriedad de los Servicios a cumplir con sus compromisos de pago en 30 días con la excepción SSA. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna Arica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor andestour Razón Social alan cesar lopez guerrero R.U.T. 17.829.217-k Sucursal andestour Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 134 Unidad SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL UPFT MES DE FEBRERO SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL UPFT MES DE FEBRERO $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.313.200 $ 1.313.200

Total Neto	$ 1.313.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.313.200

Justificación de exención de impuesto