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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
635-3890-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REPARACIONES ELECTRICAS VARIAS HOSPITAL DE DIA INFANTO ADOLESCENTE OT 1381 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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635-66-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE ARICA Y PARINACOTA
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R.U.T. |
61.606.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat 305, Primer Piso |
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Comuna |
1
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Impuesto |
358397 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 305, Primer Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Acierto Ltda |
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Razón Social |
CONSULTORIA E INGENIERIA ACIERTO LIMITADA
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R.U.T. |
76.332.132-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Acierto Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26111601
| Generadores diesel | 1 | Global | REPARACIONES ELECTRICAS VARIOAS HOSPITAL DE DIA INFANTO ADOLESCENTE SEGÚN COTIZACION 2507-2231 | REPARACIONES ELECTRICAS VARIOAS HOSPITAL DE DIA INFANTO ADOLESCENTE SEGÚN COTIZACION 2507-2231 |
$ 1.886.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.886.300
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$ 1.886.300
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Total Neto
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$ 1.886.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 358.397
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$ 2.244.697
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.