1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635-40-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-01-2026 Nombre de la Orden de Compra CUIDADOS Y LIMPIEZA CAMPING ENERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 635-148-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD DE ARICA Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA Y PARINACOTA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305, Primer Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 98 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA Y PARINACOTA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna Arica Impuesto 82197,5 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAURA BASTIAS CORREA Razón Social LAURA DEL CARMEN BASTÍAS CORREA R.U.T. 8.448.029-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LAURA BASTIAS CORREA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111706 Servicios de cuidado de céspedes 1 Unidad CUIDADOS Y LIMPIEZA CAMPING CUIDADOS Y LIMPIEZA CAMPING $ 456.803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 456.803 $ 456.803

Total Neto	$ 456.802
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (15,25%)  15,25  %	$ 82.198
TOTAL OC	$ 539.000