1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635-45-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-01-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCION EQUIPO GENERADOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 635-77-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra DEPENDENCIAS DEL SSA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 103 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto, en la cual señala la obligatoriedad de los Servicios a cumplir con sus compromisos de pago en 30 días con la excepción de los Servicios de Salud, autorizados a cancelar en 45 días. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna Arica Impuesto 68400 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Liliana Veronica Razón Social INGENIERIA MANTENCION Y CONSTRUCCION VALERA SPA R.U.T. 76.984.457-0 Sucursal Liliana Veronica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Global Servicio de mantención de 1000 hrs. de equipo generador marca Kipor, modelo KDE18S Servicio de mantención de 1000 hrs. de equipo generador marca Kipor, modelo KDE18S $ 360.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.400
TOTAL OC	$ 428.400