1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635-453-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-05-2024 Nombre de la Orden de Compra Mantención de Extintores ESSMA Norte OT 803 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 635-32-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD DE ARICA Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA Y PARINACOTA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra DEPENDENCIAS DEL SSA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1666 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA Y PARINACOTA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna Arica Impuesto 9690 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 72747658 Razón Social ROSA MAGDALENA DE LOURDES HENRÍQUEZ NAVARRETE R.U.T. 7.274.765-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 72747658 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad no definida MANTENCIÓN DE EXTINTOR 5 KL CO2 CSMC NORTE MANTENCIÓN DE EXTINTOR 5 KL CO2 CSMC NORTE $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 46191601 Extintores 6 Global MANTENCIÓN EXTINTORES 6 KL PQS CSMC NORTE MANTENCIÓN EXTINTORES 6 KL PQS CSMC NORTE $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000

Total Neto	$ 51.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.690
TOTAL OC	$ 60.690