1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635-46-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-01-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE CUIDADOS CAMPING BIENESTAR AÑO 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 635-230-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305, Primer Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5321199 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Ppto Hacienda que con fecha 29-08-2011, señala la obligatoriedad de los Servicios a cumplir con sus pagos en 30 días con la excepción de los Serv. de Salud, autorizados a cancelar en 45 días corridos Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna Arica Impuesto 36050 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAURA BASTIAS CORREA Razón Social LAURA DEL CARMEN BASTIAS CORREA R.U.T. 8.448.029-0 Sucursal LAURA BASTIAS CORREA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111706 Servicios de cuidado de céspedes 1 Mes SERVICIOS DE CUIDADOS CAMPING BIENESTAR AÑO 2019 SERVICIOS DE CUIDADOS CAMPING BIENESTAR AÑO 2019 $ 324.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.450 $ 324.450

Total Neto	$ 324.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 36.050
TOTAL OC	$ 360.500