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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
635-471-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA CHILE CRECE CONTIGO OT 655 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE ARICA Y PARINACOTA
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R.U.T. |
61.606.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat 305, Primer Piso |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
21088,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 305, Primer Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BRICH LTDA |
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Razón Social |
SERVICIOS, DISTRIBUCION Y LOGÍSTICA BRICH LIMITADA
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R.U.T. |
76.478.731-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BRICH LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47132102
| Kits de limpieza de uso general | 24 | Unidad | 24 unidades de desinfectante en aerosol, similar lysoform | |
$ 2.090,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.160
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$ 50.160
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47132102
| Kits de limpieza de uso general | 30 | Tarro | 30 tarros chicos de toallas desinfectantes similar clorox con 35 unidades de toallas desinfectantes por tarro. | |
$ 1.821,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 54.630
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$ 54.630
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47132102
| Kits de limpieza de uso general | 10 | Rollo | 10 toallas de papel absorbente 1 rollo de 12 mt | |
$ 620,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.200
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$ 6.200
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Total Neto
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$ 110.990
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 21.088
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$ 132.078
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.