1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635-472-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-05-2009 Nombre de la Orden de Compra FINANZAS OT Nº 526 ( FACTURAS EXENTAS ) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos Razón Social Servicio de Salud Arica R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Arica R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna Arica Impuesto 9690 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAFICA MARINA Razón Social CASTILLO ZUNIGA ELIZABETH GLORIA Y OTRA R.U.T. 53.299.826-3 Sucursal GRAFICA MARINA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 10 Block FACTURAS NO AFECTAS O EXENTAS DE IVA, A CONTAR DEL Nº 11501, BLOCK DE 50 JUEGOS CADA UNO, T/CARTA,UN ORIGINAL Y TRES COPIAS, EN PAPEL AUTOCOPIATIVO. FACTURAS NO AFECTAS O EXENTAS DE IVA, A CONTAR DEL Nº 11501, BLOCK DE 50 JUEGOS CADA UNO, T/CARTA,UN ORIGINAL Y TRES COPIAS, EN PAPEL AUTOCOPIATIVO. $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000

Total Neto	$ 51.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.690
TOTAL OC	$ 60.690