1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635-548-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-05-2009 Nombre de la Orden de Compra CAPACITACION OT Nº 1159 ( SALON Y COFFE BREAK ) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos Razón Social Servicio de Salud Arica R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Arica R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna Arica Impuesto 16365,54607 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor munimar Razón Social soc. de Inversiones Munizaga y Arribas Ltda. R.U.T. 78.609.510-7 Sucursal munimar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 Salas de reuniones o banquetes 1 Global ARRIENDO DE SALON Y SERVICIO DE COFFE BREAK EN DOS JORNADAS PARA 21 PERSONAS (MAÑANA Y TARDE ) ARRIENDO DE SALON Y SERVICIO DE COFFE BREAK EN DOS JORNADAS PARA 21 PERSONAS (MAÑANA Y TARDE ) $ 86.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.134 $ 86.134

Total Neto	$ 86.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.366
TOTAL OC	$ 102.500