1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635-607-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ENCUADERNACION Y EMPASTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 635-17-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna Arica Impuesto 76000 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESOSTOME Razón Social LUIS ALEJANDRO PEZO MUNOZ R.U.T. 7.808.733-1 Sucursal IMPRESOSTOME Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 152 Unidad SERVICIO DE EMPASTE DE DOCUMENTOS DE CAJA Y CONTABLES DEL DEPTO. DE FINANZAS AÑO 2010-2011. MEDIDAS APROXIMADAS: 7 CMS. DE ANCHO Y 29 CMS. DE LARGO (TAMAÑO CARTA) EMPANTES LIBROS CONTABLES CON BOLETA DE HONORARIO POR UN LIBRO PLAZO ENTREGA UN DIA $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 684.000 $ 684.000

Total Neto	$ 684.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 76.000
TOTAL OC	$ 760.000