1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635-639-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2007 Nombre de la Orden de Compra ESSMA SUR ( REPARACIONES ) 635-92-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMP. PPTARIO. N° 2300, OT N° 3422 y 2147 DE ESSMA SUR, TRABAJOS DE MANTENCIÓN Y REPARACIONES MENORES. Proveniente de Licitación 635-92-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos Razón Social Servicio de Salud Arica R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 45 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Arica R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna -1 Impuesto 72618 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Douglas del Carmen Riveros Guzman R.U.T. 4.150.453-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101513 Construcción de edificios 1 Global Construcción de edificios Reparaciones varias en ESSMA SUR de acuerdo a ET que se adjuntan. $ 382.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 382.200 $ 382.200

Total Neto	$ 382.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.618
TOTAL OC	$ 454.818