1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635-666-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Fotocopiado según OT Nº11909 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 635-106-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna Arica Impuesto 116766,4 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPY CENTER Razón Social MARITZA DEL CARMEN GONZALEZ BUSTOS R.U.T. 9.550.005-6 Sucursal COPY CENTER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad SERVICIO DE FOTOCOPIADO, 9473 FOTOCOPIAS BLANCO Y NEGRO CARTA 1 LADO, 7375 FOTOCOPIAS BLANCO Y NEGRO CARTA AMBOS LADOS, 130 FOTOCOPIAS CARTA COLOR 1 LADO, 831 FOTOCOPIAS DOBLE CARTA BLANCO Y NEGRO 1 LADO Y 64 ANILLADOS. CONVENIO FOTOCOPIADO LIC. 635-106-LE14 $ 614.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 614.560 $ 614.560

Total Neto	$ 614.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.766
TOTAL OC	$ 731.326