1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635-674-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Reparacion de emergencia porton Base SAMU (OT 1027) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 635-176-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD DE ARICA Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA Y PARINACOTA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305, Primer Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2044 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA Y PARINACOTA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna 1 Impuesto 63541,32 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Elecom Ltda. Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES QUELOPANA LIMITADA R.U.T. 76.473.509-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Elecom Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56111801 Iluminación, energía o componentes de datos indepe 1 Global Reparación de emergencia portón Base SAMU. Según Cotización COT01106-V3 Reparación de emergencia portón Base SAMU. Según Cotización COT01106-V3 $ 334.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.428 $ 334.428

Total Neto	$ 334.428
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.541
TOTAL OC	$ 397.969