1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635-71-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-02-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN CORRECTIVA DE AMBULANCIA N°12, OT 89 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 635-66-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305, Primer Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 231 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna Arica Impuesto 54100,41 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. ARICA Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. ARICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBULANCIA N°12, CAMBIO DE ARO, VALORES EN RESOLUCIÓN EXENTA N°1541, CÓDIGO MBCNF05. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBULANCIA N°12, CAMBIO DE ARO, VALORES EN RESOLUCIÓN EXENTA N°1541, CÓDIGO MBCNF05. $ 284.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.739 $ 284.739

Total Neto	$ 284.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.100
TOTAL OC	$ 338.839