1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635-710-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-05-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MOVILIZACIÓN ESSMAS, ABRIL 2017, OT 01551 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 635-277-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a la Ley de Ppto Hacienda que con fecha 29-08-2011, en la cual señala la obligatoriedad de los Servicios a cumplir con sus compromisos de pago en 30 días con la excepción de los Servicios de Salud, autorizados a cancelar en 45 días corr Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna Arica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Martin Montecinos Razón Social MARTIN RICARDO MONTECINOS ROMERO R.U.T. 15.695.977-4 Sucursal Martin Montecinos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111804 Servicios de taxi 16 Día OT N°15512, SERVICIO MOVILIZACIÓN ESSMAS, DE LUNES A JUEVES, VALOR DIARIO $39.900 (FACTURA EXENTA) OT N°15512, SERVICIO MOVILIZACIÓN ESSMAS, DE LUNES A JUEVES, VALOR DIARIO $39.900 (FACTURA EXENTA) $ 39.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 638.400 $ 638.400

Total Neto	$ 638.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 638.400

Justificación de exención de impuesto