1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635-751-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-05-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL UPFT, AÑO 2018, ABRIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 635-251-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a la Ley de Ppto Hacienda que con fecha 29-08-2011, en la cual señala la obligatoriedad de los Servicios a cumplir con sus compromisos de pago en 30 días con la excepción de los Serv. de Salud, autorizados a cancelar en 45 días corridos. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna Arica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor andestour Razón Social alan cesar lopez guerrero R.U.T. 17.829.217-k Sucursal andestour Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 141 Unidad SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL UPFT, AÑO 2018, S.S.A debe ingresar valor por viaje (Neto) servicio de transporte horario y recorrido según bases, en un bus de 19 pasajeros marca wv modelo crafter patente dpjf-73 $ 7.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.071.600 $ 1.071.600

Total Neto	$ 1.071.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.071.600

Justificación de exención de impuesto