1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635-752-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2013 Nombre de la Orden de Compra O.T N° 6367 RAYADO CESFAM NORTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 635-30-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna Arica Impuesto 99332 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Santiago Razón Social SANTIAGO JAVIER CORRALES CASTRO R.U.T. 7.655.614-8 Sucursal Santiago Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102401 Servicios de pintura de exteriores 1 Global     $ 522.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 522.800 $ 522.800

Total Neto	$ 522.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.332
TOTAL OC	$ 622.132