1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635-931-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-05-2012 Nombre de la Orden de Compra INSTRUMENTOS HOSPITAL DIA OT 2667 SALUD MENTAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna Arica Impuesto 19285 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor marisol rosario solares pacheco Razón Social MARISOL ROSARIO SOLARES PACHECO R.U.T. 9.368.376-5 Sucursal marisol rosario solares pacheco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60131303 Guitarras 1 Unidad GUITARRA ACUSTICA   $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000 60131406 Xilófonos 3 Unidad TRIANGULOS   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 60131406 Xilófonos 3 Unidad PANDEROS   $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500 60131406 Xilófonos 1 Unidad MATRACA   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000

Total Neto	$ 101.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.285
TOTAL OC	$ 120.785