1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635-950-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2007 Nombre de la Orden de Compra FINANZAS ( EMPASTES ) 635-154-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMP. PPTARIO. N° 3048, OT N° 4469 FINANZAS ( CAJA ), EMPASTE DE DOCUMENTOS CONTABLES. Proveniente de Licitación 635-154-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos Razón Social Servicio de Salud Arica R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 45 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Arica R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LUIS ALEJANDRO PEZO MUNOZ R.U.T. 7.808.733-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 PRECIO CON BOLETA DE HONORARIO 10% INCLUIDO 130 Unidad PRECIO CON BOLETA DE HONORARIO 10% INCLUIDO EMPASTES EN TAMAÑO OFICIO, CON UN ANCHO APROX. DE 5,0 CMS.(NO MENOS), TAPA DURA, LOMO VINILO AZUL, IMPRESO DE INFORMACION EN EL LOMO. NOTA IMPORTANTE CANTIDADES DE EMPASTES SUJETAS A VARIACION, SEGUN DOCUMENTACION. $ 2.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328.900 $ 328.900

Total Neto	$ 328.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 328.900