1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635-973-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-10-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO PUBLICITARIOS EN PANTALLA LED SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 635-107-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5320799 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna Arica Impuesto 39187,5 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADERO COMUNICACIONES Razón Social MADERO COMUNICACIONES LIMITADA R.U.T. 76.079.600-k Sucursal MADERO COMUNICACIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad VIDEO EDUCATIVO DE TUBERCULOSIS, DURACIÓN 10 SEGUNDOS, 90 PASADAS DIARIAS- SEPTIEMBRE Arriendo de pantalla led para emisión spot de 10 segundos formato MP4 resolución 720 por 480 pixeles, 90 pasadas diarias emitido de lunes a sábado de 7:30 a 23.59 hrs y domingos y festivos de 10 a 22 hrs. $ 206.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.250 $ 206.250

Total Neto	$ 206.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.188
TOTAL OC	$ 245.438