1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635-978-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2014 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES VARIAS, OT Nº7946, 10554 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 635-647-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna Arica Impuesto 10450 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "Cea-contratista" Razón Social HECTOR ENRIQUE CEA FONSECA R.U.T. 6.567.485-8 Sucursal "Cea-contratista" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida OT Nº7946, REPARACION CHAPA LIBRERO, SOPORTE DE CORTINA SAL DE REUNIONES, BANDEJA O CAJA DE ILUMINACION DE SALA DE REUNIONES Y ENTRADA OFICINA PRAIS CONTRATISTA OBRA MENOR $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 56101532 Mobiliario 5 Unidad OT Nº10554, ANCLAR MUEBLES A PARED CONTRATISTA OBRA MENOR $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 55.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.450
TOTAL OC	$ 65.450