1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635-984-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-06-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION DEL SSA, OT N°812 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 635-108-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a la Ley de Ppto Hacienda que con fecha 29-08-2011, en la cual señala la obligatoriedad de los Servicios a cumplir con sus compromisos de pago en 30 días con la excepción de los Serv. de Salud, autorizados a cancelar en 45 días corridos. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna Arica Impuesto 31920 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Andres Razón Social SUMINISTROS Y LOGISTICA AR SPA R.U.T. 76.862.216-7 Sucursal Rodrigo Andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201504 Cinta adhesiva para alfombras 6 Unidad Huincha antideslizante de 2.5 cm de ancho x 18 mts de largo huincha antideslizante color negro , medidas 2.4 cm por 18 mts . Incluye Iva y despacho $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000

Total Neto	$ 168.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 31.920
TOTAL OC	$ 199.920