1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635-998-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 635-56-LE15 (JUNIO 2015) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 635-56-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna Arica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor green Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS TURISTICOS Y ARRIENDO DE VEH R.U.T. 76.077.603-3 Sucursal green Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111804 Servicios de taxi 133 Día SERVICIO DE TRANSPORTE (ingresar valor diario), DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS. Ingresar en dicho portal el valor diario neto y expresado en pesos chilenos. Para el caso de los oferentes que emitan Boletas de Honorarios, deberán in Se valoriza el valor neto por viaje, tal como se señala en las aclaraciones de la licitación $ 10.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.461.670 $ 1.461.670

Total Neto	$ 1.461.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.461.670

Justificación de exención de impuesto