1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635536-121-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2011 Nombre de la Orden de Compra CONSUMO DE COMBUSTIBLE CGHS94-CGPR54 NOVIEMBRE 31/10/2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de la Costa Razón Social Hospital de Misión San Juan de la Costa R.U.T. 61.980.070-2 Dirección de Unidad de Compra Mision San Juan S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Misión San Juan de la Costa R.U.T. 61.980.070-2 Dirección de Facturación Mision San Juan S/N Comuna San Pablo Impuesto 57557,65 Dirección de Envío de la Factura Mision San Juan S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA Razón Social PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA R.U.T. 79.588.870-5 Sucursal PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1   (673107) DIESEL PETROBRAS ESTACION SERVICIO 673170 (673107) DIESEL PETROBRAS ESTACION SERVICIO ; Código: ;Región : X ; SERVICIO POR ($ 1000) (2) ; SERVICIO POR ($ 100000) (3) ; AJUSTE SENCILLO ($ 1)(935) $ 302.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.935 $ 302.935

Total Neto	$ 302.935
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.558
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 360.493