1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635536-222-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DIESEL B DICIEMBRE 2017 REG. FACT. 910657 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de la Costa Razón Social Hospital de Misión San Juan de la Costa R.U.T. 61.980.070-2 Dirección de Unidad de Compra Mision San Juan S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Misión San Juan de la Costa R.U.T. 61.980.070-2 Dirección de Facturación Mision San Juan S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 118325,54 Dirección de Envío de la Factura Mision San Juan S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA Razón Social ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA R.U.T. 79.588.870-5 Sucursal ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180301 2239-1-lp14 Bencineras o bombas de bencina 1   (1017920) ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - PETROLEO DIESEL LITRO 1037947 (1017920) ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - PETROLEO DIESEL LITRO; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(6) ;SERVICIO POR $ 10.000(2) ;SERVICIO POR $ 1000(2) ;SERVICIO POR $ 500(1) ;SERVICIO POR $ 100(2) ; $ 622.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 622.766 $ 622.766

Total Neto	$ 622.766
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.326
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 741.092