1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635536-286-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-12-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DIESEL B NOVIEMBRE DEL 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de la Costa Razón Social Hospital de Misión San Juan de la Costa R.U.T. 61.980.070-2 Dirección de Unidad de Compra Mision San Juan S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Misión San Juan de la Costa R.U.T. 61.980.070-2 Dirección de Facturación Mision San Juan S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Mision San Juan S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS ALBERTO Razón Social ZIEL LTDA R.U.T. 76.520.385-6 Sucursal LUIS ALBERTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Unidad no definida   REGULARIZA FACTURAS 41693 41694 41678 41691 41690 41695 $ 721.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 721.266 $ 721.266

Total Neto	$ 721.266
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 721.266

Justificación de exención de impuesto