1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635536-298-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2015 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA COMPRA DIESEL. SEGUNDA SEMANA NOVIEMBRE. HMSJ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de la Costa Razón Social Hospital de Misión San Juan de la Costa R.U.T. 61.980.070-2 Dirección de Unidad de Compra Mision San Juan S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Misión San Juan de la Costa R.U.T. 61.980.070-2 Dirección de Facturación Mision San Juan S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 22844,65 Dirección de Envío de la Factura Mision San Juan S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA Razón Social PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA R.U.T. 79.588.870-5 Sucursal PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-1-lp14 ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - PETROLEO DIESEL LIT 1   (1017920) ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - PETROLEO DIESEL LITRO 1037947 (1017920) ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - PETROLEO DIESEL LITRO; Código: ;Región : X ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(5) ;SERVICIO POR $ 10(3) ;SERVICIO POR $ 100(2) ;SERVICIO POR $ 10.000(2) ;SERVICIO POR $ 100.000(1) $ 120.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.235 $ 120.235

Total Neto	$ 120.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.845
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 143.080