1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635539-592-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS HOSPITAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 635539-5-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Quilacahuin Razón Social Hospital del Perpetuo Socorro de Quilacahuin R.U.T. 61.980.080-K Dirección de Unidad de Compra Mision Quilacahuin S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1355 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días PAGO A 45 DÍAS CONTRA RECPECION CONFORME DE LA FACTURA, MODALIDAD ESPECIAL PARA LAS INSTITUCIONES DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital del Perpetuo Socorro de Quilacahuin R.U.T. 61.980.080-K Dirección de Facturación ruta U-10, Mision Quilacahuin Comuna San Pablo Impuesto 10450 Dirección de Envío de la Factura ruta U-10, Mision Quilacahuin 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUVAL S.A. Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A. R.U.T. 77.768.990-8 Sucursal INSUVAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102714 Solución de cloruro sódico para irrigación 100 Unidad 218-8427 S.P. SODIO CLORURO 0.9% AM 1000 ML CLORURO DE SODIO 0,9% 1000 ML BOLSA COLAPSABLE VIAFLEX CAJA X 20 LAB. BAXTER. VCTO MAYO 2020 DESPACHO 2 DIAS FLETE PAGADO MINIMO FACTURACIÓN 50.000 NETO $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000

Total Neto	$ 55.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.450
TOTAL OC	$ 65.450