1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-10153-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 636-395-LP18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 636-395-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna Arica Impuesto 13010431,26 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-03-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eulen Chile S.A. Razón Social EULEN CHILE S A R.U.T. 96.937.270-3 Sucursal Eulen Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 6 Mes Servicio de Aseo en Áreas Comunes Hospital Regional "Dr. Juan Noe Crevani, según especificaciones Bases Tecnicas y Administrativas. Ofertar Valor Mensual Valor neto mensual $ 11.412.659,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.475.954 $ 68.475.954

Total Neto	$ 68.475.954
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.010.431
TOTAL OC	$ 81.486.385