1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-10596-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 636-483-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 636-483-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna Arica Impuesto 212125,69 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andover Alianza Médica S. A. Razón Social ANDOVER ALIANZA MEDICA S A R.U.T. 96.625.550-1 Sucursal Andover Alianza Médica S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Global ECOTOMOGRAFO MARCA PHILLIPS, MODELO HD11. VISITA TÉCNICA POR REPARACIÓN DE EQUIPO, INSTALACIÓN DE SOFTWARE EN DISCO DURO. ECOTOMOGRAFO MARCA PHILLIPS, MODELO HD11. VISITA TÉCNICA POR REPARACIÓN DE EQUIPO, INSTALACIÓN DE SOFTWARE EN DISCO DURO. $ 1.116.451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.116.451 $ 1.116.451

Total Neto	$ 1.116.451
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 212.126
TOTAL OC	$ 1.328.577