1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-1096-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 636-420-LQ19 REORDEN FARMACI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 636-420-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7411 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna Arica Impuesto 31737,6 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVOFARMA-FERRER Razón Social NOVOFARMA SERVICE S A R.U.T. 96.945.670-2 Sucursal NOVOFARMA-FERRER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51141531 Ácido valproico 3480 Comprimido ÁCIDO VALPROICO 200 MG (CÓD. 2140029) ATM200 ATEMPERATOR COMPRIMIDOS CON RECUBRIMIENTO ENTÉRICO 200 MG (VALPROATO DE MAGNESIO 200 MG) PRESENTACIÓN 10, 20, 50 Ó 60 COMPRIMIDOS. BLISTER PACK COMPUESTO POR LÁMINA DE PVC TERMOFORMADO Y SELLADO CON FILM DE ALUMINIO IMPRESO. PRODUCTO LIBRE DE GLUTE $ 48,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.040 $ 167.040

Total Neto	$ 167.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.738
TOTAL OC	$ 198.778