1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-1209-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-07-2020 Nombre de la Orden de Compra Desde 636-137-LP18 SALA REAS JUNIO 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 636-137-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8869 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna Arica Impuesto 323000 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-07-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FREDDY ORLANDO SPENCER NUNEZ - Casa Matriz Razón Social FREDDY ORLANDO SPENCER NUNEZ R.U.T. 8.305.559-6 Sucursal FREDDY ORLANDO SPENCER NUNEZ - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o eliminación de basuras 1 Mes “Servicios de Operación Sala de Almacenamiento Reas”, de MES DE JUNIO 2020 (ítem 5320801 Servicio aseo) FREDDY SPENCER NUÑEZ, C.I. 8.305.5559-6,NOMBRE FANTASIA KATANA RESIDUOS $ 1.700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700.000 $ 1.700.000

Total Neto	$ 1.700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 323.000
TOTAL OC	$ 2.023.000