1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-1243-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2020 Nombre de la Orden de Compra 636-5389-SE19 MANT. CORRECTIVO UPS sr46166 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 636-346-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9301 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna Arica Impuesto 1016,5 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UP ENERGY SA Razón Social UP ENERGY S.A R.U.T. 76.179.354-3 Sucursal UP ENERGY SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS UPS DE LOS SERVICIO CLÍNICOS, CONTRATO DE MANTENIMIENTO 636-346-SE18. SEGUN COTIZACION ADJUNTA SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS UPS DE LOS SERVICIO CLÍNICOS, CONTRATO DE MANTENIMIENTO 636-346-SE18. SEGUN COTIZACION ADJUNTA US$ 5.350,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 5.350,00 US$ 5.350,00

Total Neto	US$ 5.350,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 1.016,50
TOTAL OC	US$ 6.366,50