1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-1702-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2019 Nombre de la Orden de Compra Mantención Preventiva, Generadores Eléctricos (Mar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se solicita cancelación por la no ejecución del trabajo. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 636-193-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna Arica Impuesto 377849,39 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paolo Andres Razón Social Comercializadora y Servicios Paolo Andres Lancello R.U.T. 76.664.263-2 Sucursal Paolo Andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida Ejecución de pauta de mantenimiento de acuerdo a bases técnicas. Primer mantenimiento preventivo 500 horas o anual, generadores eléctricos. $ 1.988.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.988.681 $ 1.988.681

Total Neto	$ 1.988.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 377.849
TOTAL OC	$ 2.366.530