1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-1719-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA TRANSVERSAL DE IMPRESOS MES DE MARZO 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 636-209-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días . Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna Arica Impuesto 79800 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Producciones T&C Razón Social TOMMY CIFUENTES MENDOZA R.U.T. 6.037.072-9 Sucursal Producciones T&C Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 Sobres estándar 7000 Unidad SOBRE DE PAPEL KRAFF DELGADO MEDIDAS 20X26 CMS. IMPRESO CON DATOS DE IMAGENOLOGIA. (6520588) 22 X 28 $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000

Total Neto	$ 420.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.800
TOTAL OC	$ 499.800