1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-1725-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2008 Nombre de la Orden de Compra Toalla Jumbo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de Toalla y Jumbo para uso de diferentes servicios. Consumo mes de Mayo. Orden de Compra generada desde la adquisición 636-391-CO08.- Proveniente de Licitación 636-391-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social Servicio de Salud Arica R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Arica R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna -1 Impuesto 127406,4 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social QUIMICA AQUA NORTE LIMITADA R.U.T. 78.746.750-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 120 Unidad Toallas de papel Toalla papel absorvente, tipo Jumbo Scott, 1x305 metros. $ 5.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670.560 $ 670.560

Total Neto	$ 670.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.406
TOTAL OC	$ 797.966