1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-1793-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2013 Nombre de la Orden de Compra Radiología insumos mes abril /2013 DESDE 636-155-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 636-155-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna Arica Impuesto 64622,8 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Healthstore S.A. Razón Social SERVICIOS Y ASESORIAS HEALTHSTORE S A R.U.T. 78.838.070-4 Sucursal Healthstore S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45131505 Película de rayos X 4 Caja 8X10 PLACA LÁSER DVM (similar empresora DRY VIEW 5850) 2320497   $ 44.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.224 $ 179.224 45131505 Película de rayos X 3 Caja Placa Radiográfica 35X43 2320012   $ 53.632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.896 $ 160.896

Total Neto	$ 340.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.623
TOTAL OC	$ 404.743