1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-1798-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-04-2010 Nombre de la Orden de Compra Compra de vasos desechables Transparente 200cc, Sa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas NO SE EFECTUA LA COMPRA Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social Servicio de Salud Arica R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Arica R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna Arica Impuesto 30546,3 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-04-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FABRICA DE BANDEJAS MARIA ANGE - Casa Matriz Razón Social FABRICA DE BANDEJAS MARIA ANGELICA VANNI LIMITADA R.U.T. 96.576.790-8 Sucursal FABRICA DE BANDEJAS MARIA ANGE - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 8500 Unidad Vasos desachables transparentes(plasticos) 300 cc Vasos desachables transparentes(plasticos) 300 cc $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 101.490 Tazas o vasos desechables domésticos 6000 Unidad vasos desechables transparentes (plásticos) 200cc vasos desechables transparentes (plásticos) 200cc $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 59.280

Total Neto	$ 160.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.546
TOTAL OC	$ 191.316