1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-1816-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-04-2010 Nombre de la Orden de Compra Compra Sachet sal y Nutraswet Serv.Alimentación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social Servicio de Salud Arica R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Arica R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna Arica Impuesto 4486,8747 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-04-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FABRICA DE BANDEJAS MARIA ANGE - Casa Matriz Razón Social FABRICA DE BANDEJAS MARIA ANGELICA VANNI LIMITADA R.U.T. 96.576.790-8 Sucursal FABRICA DE BANDEJAS MARIA ANGE - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Sal de cocina o de mesa 3 Caja Sachet de sal 1Grs.(Caja de 2.000 Unid) Sachet de sal 1Grs.(Caja de 2.000 Unid) $ 3.728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.184 $ 11.183 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 2 Caja Sachet Nutraswet 1Grs.(caja de 1.000 Unid.) Sachet Nutraswet 1Grs.(Caja de 1.000 Unid) $ 6.216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.432 $ 12.432

Total Neto	$ 23.615
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.487
TOTAL OC	$ 28.102