1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-2002-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 636-55-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 636-55-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna Arica Impuesto 140553,45 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-03-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribución y Logística S.A. Razón Social DISTRIBUCION Y LOGISTICA S A R.U.T. 99.529.250-5 Sucursal Distribución y Logística S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 12 kilogramo   COLIFLOR (7800608) $ 1.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.880 $ 20.880 50101634 Fruta fresca 75 kilogramo   MEMBRILLO (7800621) $ 1.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.875 $ 133.875 50101634 Fruta fresca 300 kilogramo   PERAS (7800633) $ 1.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 501.000 $ 501.000 50101634 Fruta fresca 30 kilogramo   CIRUELAS (7800611) $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000

Total Neto	$ 739.755
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.553
TOTAL OC	$ 880.308