1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-2055-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-04-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 636-319-L113 limpieza hospital de día Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 636-319-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna Arica Impuesto 234734,55 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SMA MONTAJES Razón Social SERGIO ANTONIO MENESES ARAYA R.U.T. 9.717.108-4 Sucursal SMA MONTAJES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102703 Servicios de limpieza de suelos 1 Unidad SERVICIO DE MANTENIENTO Y REPARACION CONSISTENTE EN: 130 MT2 DE LIMPIEZA Y 206 MT2 DE PINTADO MUROS SECTOR HOSPITAL DE DIA (MANO OBRA VENDIDA) (SER00051)   $ 1.235.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.235.445 $ 1.235.445

Total Neto	$ 1.235.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 234.735
TOTAL OC	$ 1.470.180