1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-2056-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 636-27-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 636-27-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna Arica Impuesto 63410,6 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-03-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rene mauricio Razón Social rene quispe cerda R.U.T. 13.637.221-1 Sucursal rene mauricio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101704 Acero 100 Unidad no definida   ESPONJA DE ACERO (6700007) $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000 21102004 Equipo para limpieza y descascarillado de arroz 100 Unidad no definida   PAÑOS AMARILLOS TIPO DANZARINA (6700734) $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.000 $ 149.000 12161902 Detergentes surfactantes 8 Unidad   KLENZO CAJITAS (6700016) $ 2.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.840 $ 19.840 52121602 Servilletas 50 Unidad   SERVILLETAS (6700114) $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500 47131603 Esponjas 90 Unidad   ESPONJA BONOBRIL (6700132) $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.500 $ 40.500 14111703 Toallas de papel 24 Unidad   TOALLAS NOVA (6700231) $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.320 $ 16.320 12141909 Fósforo P 10 Paquete   FOSFORO (6700012) $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900 12161902 Detergentes surfactantes 12 Frasco   CIF GRANDE (6700718) $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.680 $ 34.680

Total Neto	$ 333.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.411
TOTAL OC	$ 397.151