1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-2185-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 636-117-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 636-117-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna Arica Impuesto 112100 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pamela Razón Social COMERCIAL ISRAEL PAREDES CORTES EIRL R.U.T. 76.208.703-0 Sucursal Pamela Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111702 Servicios de retirada de materiales de zonas en obras 2 Unidad SERVICIO DE RETIRO Y TRASLADO DE ESCOMBROS DEL PISO N°2 Y PISO N°3 DEL EDIFICIO N HACIA VERTEDERO MUNICIPAL(Según Especificaciones en Anexo Nº3, trabajos en dependencias del Hospital) 9000070 Retiro de material yo escombros ubicados en piso N°2 y 3 del edificio N hacia Zócalo y Traslado a botadero autorizado $ 295.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590.000 $ 590.000

Total Neto	$ 590.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.100
TOTAL OC	$ 702.100