1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-2571-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 636-197-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 636-197-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna Arica Impuesto 116660 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COTACO - División Equipo Razón Social CIA TRATAMIENTOS DE AGUA Y COMBUSTION LTDA R.U.T. 81.286.300-2 Sucursal COTACO - División Equipo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12142103 Amoníaco 1 Unidad AMONIACO P.A. MIN. 25% BOTELLA 1 LTS. 6700054 AMONIACO P.A. MIN. 25% BOTELLA 1 LTS. 6700054 $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 41104906 Equipo de filtrado por ósmosis invertida 10 Unidad FILTRO 0.22 MICRA DE 20" 6604077 FILTRO 0.22 MICRA DE 20" 6604077 $ 59.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 595.000 $ 595.000 41114611 Verificación de dureza 1 Unidad EDTA 0.01 M BOTELLA 1 LTS. (Reactivo para análisis) 6801010 EDTA 0.01 M BOTELLA 1 LTS. (Reactivo para análisis) 6801010 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000

Total Neto	$ 614.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.660
TOTAL OC	$ 730.660