1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-2604-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 636-375-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 636-375-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna Arica Impuesto 200093,75 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ofimed Ltda. Razón Social IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS OFIMED LIMITADA R.U.T. 76.083.981-7 Sucursal Ofimed Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41112411 Controladores de presión 15 Unidad esfigmomanometros digitales.   $ 31.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 478.275 $ 478.275 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 30 Unidad Papeleros de uso comun.   $ 9.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.400 $ 275.400 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 2 Unidad Receptaculos de ropa sucia, Capacidad 110 lts   $ 77.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.780 $ 155.780 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 3 Unidad Contenedor para basuras, Residuos Sólidos 110 lts. 2 Gris 1 Amarillo $ 47.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.670 $ 143.670

Total Neto	$ 1.053.125
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 200.094
TOTAL OC	$ 1.253.219