1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-2741-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2013 Nombre de la Orden de Compra FUMIGACION SEDILE MAYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 636-318-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna Arica Impuesto 19950 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jorgetorrescaballero Razón Social JORGE RAUL TORRES CABALLERO R.U.T. 6.768.534-2 Sucursal jorgetorrescaballero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad Servicios de Fumigación, Sanitización y Control Plagas de los servicios correspondientes para el Hospital en Red Dr. Juan Noé Crevani, Arica (MARZO-ABRIL-MAYO-JUNIO) FUMIGACION SEDILE (668196)   $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000

Total Neto	$ 105.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.950
TOTAL OC	$ 124.950